目 录 第一部分 2023年单位预算说明第二部分 2023年单位预算表1、收支总表2、收入总表3、支出总表4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）6、财政拨款收支总表7、一般公共预算支出表8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）14、一般公共预算“三公”经费支出表15、政府性基金预算支出表16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）18、国有资本经营预算支出表19、财政专户管理资金预算支出表20、省级专项资金预算汇总表21、省级专项资金绩效目标表22、其他项目支出绩效目标表23、部门整体支出绩效目标表注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。 第一部分 2023年单位预算说明 一、单位基本概况（一）职能职责。米乐线上官网(中国)有限公司是湘南地区久享盛誉的集医疗、教学、科研、预防和康复于一体的大型三级甲等综合医院。医院挂牌为国家首批核应急医学救援分队、国家药物临床试验基地、国家级住院医师规范化培训基地、中国胸痛中心及中国基层胸痛中心认证、中国房颤中心、全国老年健康急救一体化示范基地、国家级健康管理学科建设与科技创新中心、湖南省神经退行性疾病临床研究中心等，医院学科优势明显，特色突出，专业分科日益精细，学科集群效应明显。医院近年来，承担了国家级、省部级重点及一般项目50项；市厅级项目106余项。在国内外核心刊物上发表学术论文183篇，获教学、科研成果10余项。在政府的主导下，医院牵头与衡阳市七县五区一、二级医院组建100余家医联体。（二）机构设置。医院开放床位1700张。现有37个临床科室，11个医技科室，18个教研室，1个临床医学研究所，1个健康管理中心，全科医疗科设置独立单元，行政管理部门20个。拥有4个国家基地，4个省级重点建设专科，1个省级临床研究中心，2个质控中心（基地），5个南华大学创新团队，5个国家级专业委员会副主委单位，34个省级专业委员会主委或副主委单位，19个市级专业委员会主委单位。2023年部门预算汇总公开单位构成包括米乐线上官网(中国)有限公司本级，无下级预算单位。二、单位收支总体情况（一）收入预算： 2023年本单位收入预算130796.28万元，其中，一般公共预算拨款3148.03万元，事业收入126155.97万元，其他收入700万元，上年结转结余792.28万元。收入较去年增加17433.75万元，主要是受疫情影响的不利因素减少，预期事业收入会随之增长。（二）支出预算：2023年本单位支出预算113362.53万元，其中，科学技术757.54万元，社会保障和就业2100万元，卫生健康125938.35万元，住房保障支出2000万元。支出较去年增加17433.75万元，主要是随业务量的增长，人员经费与医疗业务费用会相应增长。从部门预算经济分类角度，基本支出共58096万元，其中：工资福利支出44545万元，商品和服务支出13079万元，对个人和家庭的补助472万元；项目支出共72700.28万元，其中：按项目管理的商品和服务支出56398.52万元，债务利息及费用支出164万元，基本建设支出8060万元，资本性支出8077.76万元。三、一般公共预算拨款支出2023年本单位一般公共预算拨款支出预算3940.31万元，其中，科学技术支出757.94万元，占20.25 %；卫生健康支出3182.38万元，占79.75%。具体安排情况如下：（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数3024.03万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本工资、津贴补贴、离休费、退休费等人员经费。（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算916.28万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：基本建设支出577.76万元，主要用于国家核应急医学救援分队建设方面；事业发展专项支出180.18万元，主要用于创新型省份建设专项方面；专项业务费158.35万元，主要用于卫生健康人才培养、卫生科研课题以及公立医院改革补助等方面。四、政府性基金预算支出2023年本单位无政府性基金安排的支出。五、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费：2023年本单位无一般公共预算拨款机关运行经费。（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算0万元。（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额71560万元，其中，货物类采购预算63060万元；工程类采购预算8000万元；服务类采购预算500万元。（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车16辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车12辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备7台，单位价值100万元以上专用设备60台。2023年拟新增配置公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备15台。（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为130796.28万元，其中，基本支出58096万元，项目支出72700.28万元，具体绩效目标详见报表。六、名词解释1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。3、……（注：各单位对本单位预算中其他专有名词作出说明，便于公众理解）第二部分 2023年单位预算表（见附件）米乐线上官网(中国)有限公司2023年预算表.xlsx

为促进衡阳市各级医院重症医学科规范化、标准化发展，规范衡阳市重症医学专业诊疗，提高衡阳重症医学医疗质量，促进重症患者的早期康复，节约医疗成本。国家继续教育项目《重症康复在ICU的早期应用》（2024-19-01-296 (国)）拟定于2024年10月26-27日在衡阳市米乐线上官网(中国)有限公司举行。会议注册并全程考勤者可授予I类学分。会议邀请省内外著名专家讲课，在此，我们诚恳的邀请各位同道参加此次学术活动。此次会议将采取线下的方式，现将会议相关事宜通知如下：会议时间：2024年10月26-27日。报到时间：10月26日 8:00-10:00。报到地点：米乐线上官网(中国)有限公司门急诊楼门诊多功能会议室会议费用：免收会务费，交通费、住宿者费自理。需要学分者请提供单位名称、手机号、身份证。会议地点：米乐线上官网(中国)有限公司门急诊楼六楼多功能会议厅报名方式：米乐线上官网(中国)有限公司重症医学科（电话：0734-8358050、07348358395）  学分授予：线下参会代表按照规定每日现场扫码考勤，参与在线问卷调查及通过在线考试后可授予国家级一类学分。朱子贵17752765330     陈嘉成18397431953     黄小英17752768623     宋小晶18942022675吴 杨13467744800      罗辅萍17674766193 主办单位：米乐线上官网(中国)有限公司

目录第一部分 米乐线上官网(中国)有限公司概况一、部门职责二、机构设置第二部分 部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算收入支出决算情况九、关于机关运行经费支出说明十、一般性支出情况说明十一、关于政府采购支出说明十二、关于国有资产占用情况说明十三、关于2023年度预算绩效情况的说明第四部分 附件  第一部分 米乐线上官网(中国)有限公司概况   一、 部门职责米乐线上官网(中国)有限公司始建于1958年，是国家卫生部授予的三级甲等综合医院、湖南省人民政府与国家卫健委共建附属医院、省域医疗中心。医院集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体，以诊治各种复杂、疑难和急危重症疾病而享誉省内外。医院在创伤救治、蛇伤中毒救治、睡眠研究、核医学、肿瘤防治等方面优势明显，特色突出。医院拥有教研室18个，住院医师规范化培训专业基地9个。是临床医学一级学科博士和硕士学位授权点，拥有博士研究生导师5人，硕士研究生导师55人。近三年来，共培养博士、硕士研究生500余人。医院创新办院模式，与七县五区113家医院组建医联体，与5家医院建立紧密型医联体，省市级专科联盟100余个；搭建了“远程心脏诊疗中心”等4个平台，为医联体单位提供服务，南华医院专家扎根基层、惠及基层。二、机构设置及决算单位构成（一）内设机构设置。 医院现有床位现有开放床位2000张。医院设有40个临床科室，11个医技科室，18个教研室，2个临床医学研究所，1个临床技能中心，行政管理部门19个。拥有9个国家基地，3个国家重点建设专科，18个省级重点专科，4个省级临床研究中心，5个质控中心（基地），13个国家级专业委员会副主委单位，45个省市级专业委员会主委或副主委单位。（二）决算单位构成。米乐线上官网(中国)有限公司 2023年部门决算汇总公开单位构成包括：米乐线上官网(中国)有限公司本级。    第二部分 部门决算表                                         收入支出决算总表                                                                                               公开01表   单位：万元    收入支出 项    目行次决算数项    目行次决算数 栏    次 1栏    次 2 一、一般公共预算财政拨款收入15,256.04一、一般公共服务支出310.00 二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出320.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出330.00 四、上级补助收入40.00四、公共安全支出340.00 五、事业收入598,866.91五、教育支出350.00 六、经营收入60.00六、科学技术支出36803.99 七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出370.00 八、其他收入8641.73八、社会保障和就业支出381,888.15  9 九、卫生健康支出39100,942.48  10 十、节能环保支出400.00  11 十一、城乡社区支出410.00  12 十二、农林水支出420.00  13 十三、交通运输支出430.00  14 十四、资源勘探工业信息等支出440.00  15 十五、商业服务业等支出450.00  16 十六、金融支出460.00  17 十七、援助其他地区支出470.00  18 十八、自然资源海洋气象等支出480.00  19 十九、住房保障支出491,630.10  20 二十、粮油物资储备支出500.00  21 二十一、国有资本经营预算支出510.00  22 二十二、灾害防治及应急管理支出520.00  23 二十三、其他支出530.00  24 二十四、债务还本支出540.00  25 二十五、债务付息支出550.00  26 二十六、抗疫特别国债安排的支出560.00 本年收入合计27104,764.68本年支出合计57105,264.72 使用非财政拨款结余（含专用结余）28417.88结余分配580.00 年初结转和结余29792.28年末结转和结余59710.14 总计30105,974.85总计60105,974.85 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表　　　　　　　　　公开02表部门：　　　　　　　单位：万元项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计104,764.685,256.040.0098,866.910.000.00641.732100201综合医院99,078.433,088.030.0095,348.670.000.00641.732060203自然科学基金40.0040.000.000.000.000.000.002210201住房公积金1,630.100.000.001,630.100.000.000.002109999其他卫生健康支出384.00384.000.000.000.000.000.002100299其他公立医院支出101.00101.000.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出634.970.000.00634.970.000.000.002100410突发公共卫生事件应急处理672.36672.360.000.000.000.000.002100499其他公共卫生支出830.65830.650.000.000.000.000.002060901科技重大专项90.0090.000.000.000.000.000.002060902重点研发计划50.0050.000.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,253.180.000.001,253.180.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  支出决算表　　　　　　　　公开03表部门：　　　　　　　单位：万元项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计105,264.7251,455.9853,808.740.000.000.002100201综合医院99,496.3147,937.7351,558.580.000.000.002060203自然科学基金98.110.0098.110.000.000.002060303高技术研究534.280.00534.280.000.000.002060599其他科技条件与服务支出9.840.009.840.000.000.002210201住房公积金1,630.101,630.100.000.000.000.002109999其他卫生健康支出384.000.00384.000.000.000.002100299其他公立医院支出101.000.00101.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出634.97634.970.000.000.000.002060499其他技术研究与开发支出37.000.0037.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,253.181,253.180.000.000.000.002060901科技重大专项124.760.00124.760.000.000.002100499其他公共卫生支出366.170.00366.170.000.000.002100410突发公共卫生事件应急处理595.000.00595.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表　　　　　　　　公开04表部门：　　　　　　　单位：万元收入支出项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏    次　1栏    次　2345一、一般公共预算财政拨款15,256.04一、一般公共服务支出330.000.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出340.000.000.000.00三、国有资本经营预算财政拨款30.00三、国防支出350.000.000.000.00　4　四、公共安全支出360.000.000.000.00　5　五、教育支出370.000.000.000.00　6　六、科学技术支出38803.99803.990.000.00　7　七、文化旅游体育与传媒支出390.000.000.000.00 8 八、社会保障和就业支出400.000.000.000.00 9 九、卫生健康支出414,534.204,534.200.000.00 10 十、节能环保支出420.000.000.000.00 11 十一、城乡社区支出430.000.000.000.00 12 十二、农林水支出440.000.000.000.00 13 十三、交通运输支出450.000.000.000.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.00 15 十五、商业服务业等支出470.000.000.000.00　16　十六、金融支出480.000.000.000.00 17 十七、援助其他地区支出490.000.000.000.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出500.000.000.000.00 19 十九、住房保障支出510.000.000.000.00 20 二十、粮油物资储备支出520.000.000.000.00 21 二十一、国有资本经营预算支出530.000.000.000.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.00 23 二十三、其他支出550.000.000.000.00 24 二十四、债务还本支出560.000.000.000.00 25 二十五、债务付息支出570.000.000.000.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出580.000.000.000.00本年收入合计275,256.04本年支出合计595,338.195,338.190.000.00年初财政拨款结转和结余28792.28年末财政拨款结转和结余60710.14710.140.000.00   一般公共预算财政拨款29792.28　61 　　　     政府性基金预算财政拨款300.00　62 　　　      国有资本经营预算财政拨款310.00　63 　　　总计326,048.32总计646,048.326,048.320.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  一般公共预算财政拨款支出决算表     部门：                                                                                                                       公开05表                                                                                                                                  单位：万元项    目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计5,338.193,024.032,314.162100201综合医院3,088.033,024.0364.002060203自然科学基金98.110.0098.112060303高技术研究534.280.00534.282060599其他科技条件与服务支出9.840.009.842109999其他卫生健康支出384.000.00384.002100299其他公立医院支出101.000.00101.002060902重点研发计划0.000.000.002060499其他技术研究与开发支出37.000.0037.002100499其他公共卫生支出366.170.00366.172100410突发公共卫生事件应急处理595.000.00595.002060901科技重大专项124.760.00124.76注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门：                                                                                                                                公开06表单位：万元经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数301工资福利支出3,024.03302商品和服务支出0.00307债务利息及费用支出0.0030101  基本工资3,024.0330201  办公费0.0030701  国内债务付息0.0030102  津贴补贴0.0030202  印刷费0.0030702  国外债务付息0.0030103  奖金0.0030203  咨询费0.00310资本性支出0.0030106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031001  房屋建筑物购建0.0030107  绩效工资0.0030205  水费0.0031002  办公设备购置0.0030108  机关事业单位基本养老保险缴费0.0030206  电费0.0031003  专用设备购置0.0030109  职业年金缴费0.0030207  邮电费0.0031005  基础设施建设0.0030110  职工基本医疗保险缴费0.0030208  取暖费0.0031006  大型修缮0.0030111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.0030112  其他社会保障缴费0.0030211  差旅费0.0031008  物资储备0.0030113  住房公积金0.0030212  因公出国（境）费用0.0031009  土地补偿0.0030114  医疗费0.0030213  维修（护）费0.0031010  安置补助0.0030199  其他工资福利支出0.0030214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00303对个人和家庭的补助0.0030215  会议费0.0031012  拆迁补偿0.0030301  离休费0.0030216  培训费0.0031013  公务用车购置0.0030302  退休费0.0030217  公务接待费0.0031019  其他交通工具购置0.0030303  退职（役）费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.0030304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.0030305  生活补助0.0030225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.0030306  救济费0.0030226  劳务费0.00399其他支出0.0030307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0039907  国家赔偿费用支出0.0030308  助学金0.0030228  工会经费0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.0030309  奖励金0.0030229  福利费0.0039909  经常性赠与  资本性赠与   经常性赠与  资本性赠与   经常性赠与  资本性赠与 0.0030310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.0039910  资本性赠与0.0030311  代缴社会保险费0.0030239  其他交通费用0.0039999  其他支出0.0030399  其他对个人和家庭的补助0.00   税金及附加费用0.00　　　　　　30299  其他商品和服务支出0.00　　　人员经费合计3,024.03公用经费合计0.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表         公开07表 部门：       单位：万元 项    目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余 科目代码科目名称小计基本支出  项目支出   栏次123456 合计0.000.000.000.000.000.00                                                       注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）   国有资本经营预算财政拨款支出决算表     公开08表部门：    单位：万元项    目本年支出科目代码科目名称合计基本支出  项目支出栏次123合计0.000.000.00                              注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）  财政拨款“三公”经费支出决算表           公开09表部门：          单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费1234567891011120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   第三部分2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明2023年度收入总计104,764.68万元。与上年相比，减少6,918.31万元，减少6.19%，原因是收回医保资金较去年减少。2023年度支出总计105,264.72万元。与上年相比，减少5,760.47万元，减少5.19%。二、收入决算情况说明2023年度收入合计104,764.68万元，其中：财政拨款收入5,256.04万元，占5.03%；事业收入98,866.91万元，占94.37%；其他收入641.73万元，占0.6%。三、支出决算情况说明2023年度支出合计105,264.72万元，其中：基本支出51,455.98万元，占48.89%；项目支出53,808.74万元，占51.11%；四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    2023年度财政拨款收入总计5,256.04万元，与上年相比，增加648.24万元,增长14.07%，2023年度财政拨款支出总计5,338.19万元，与上年相比，增加1,383.52万元,增长34.98%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2023年度财政拨款支出5,338.19万元，占本年支出合计的50.53%，与上年相比，财政拨款支出增加1,383.52万元，增长34.98%，主要是因为项目支出中新增了新冠疫情防控支出979万元。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2023年度财政拨款支出5338.19万元，主要用于以下方面：卫生健康支出4534.2万元，占84.94%；科学技术支出支出803.99万元，占15.06%;（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2023年度财政拨款支出年初预算数为3940.31万元，支出决算数为5338.19万元，完成年初预算的135.48%，其中：1、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为40万元，支出决算为98.1万元，完成年初预算的100%，此项目为年度内获得的创新型省份建设专项资金以及以前年度结余资金。2、科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为534.28万元，此项目为国家核应急医学救援分队上年度结余款。3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37万元，此项目为创新型省份建设专项资金上年度结余款。4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.84万元，此项目为创新型省份建设专项资金上年度结余款。5、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为90万元，支出决算为88.62万元，完成年初预算的98.47%，此项目为年度内获得的创新型省份建设专项资金。6、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为50万元，支出决算为0万元，此项目为年度内获得的创新型省份建设专项资金，决算数小于预算数是因为该项目研发时间较长，科研报销预计将延迟至下年度。7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为3088.03万元，支出决算为3088.03万元，完成年初预算的100%，此项目资金主要为基本工资、医疗服务与保障能力提升补助资金和处理病人欠费的补助资金。8、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为101万元，支出决算为101万元，完成年初预算的100%，此项目资金主要为本年度收到的省属公立医院改革补助和医疗服务与保障能力提升补助资金。9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。 年初预算为672.36万元，支出决算为595万元，完成年初预算的88.49%此项目资金主要为本年度收到的疫情防控补助经费和医务人员临时性工作补助。10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为864.99万元，支出决算为366.17万元，完成年初预算的42.33%，此项目资金主要为本年度收到的公共卫生专项补助以及以前年度结余资金（其中：卫生科研课题14万、住培292万），决算数小于年初预算数是因为部分款项正在审批中，暂未付款。11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）       年初预算为384万元，支出决算为384万元，完成年初预算的100%，此项目资金主要为本年度收到的疫情防控补助。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2023年度财政拨款基本支出3024.03万元，其中：人员经费3024.03万元，占基本支出的100%，完成年初预算数的100%。主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、离休费等。七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（一）“三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明    “三公经费”财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。由于预算数为0，无法计算百分比。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年持平。公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年持平。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年持平。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年持平（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；因公出国（境）费支出决算0万元，预算数为0，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，预算数为0，无法计算百分比。其中：1、因公出国（境）费支出决算0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次2、公务接待费支出决算为0万元。全年共接待来访团组0个、来宾0人次。3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。其中：公务用车购置费0万元本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。八、政府性基金预算收入支出决算情况    2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元，支出0万元，本年度无政府性基金收支，与上年度持平。九、关于机关运行经费支出说明本部门2023年度机关运行经费支出0万元，与上年度持平。十、一般性支出情况说明2023年本单位开支会议费0万元，开支培训费0万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。十一、关于政府采购支出说明本部门2023年度政府采购支出总额3,979.51万元，其中：政府采购货物支出2955.05万元、政府采购工程支出378.6万元、政府采购服务支出645.86万元。授予中小企业合同金额2949.28万元，占政府采购支出总额的74.1%，其中：授予小微企业合同金额2188.88万元，占授予中小企业合同金额的74.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。十二、关于国有资产占用情况说明截至2023年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，特种专业技术用车9辆、其他用车9辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备67台（套）。十三、关于2023年度预算绩效情况的说明本部门已按照要求开展了预算绩效评价相关工作，相关评价报告见附件。   第四部分 附件 2023年度省级专项资金绩效自评报告 一、预算支出基本情况（一）预算支出概况。2023年医院收到年初财政批复省级项目预算共7笔，合计593万元，分别为公立医院改革补助81万元、卫生健康人才补助2笔共72万元、卫生科研课题14万元、病人欠费15万元、万名医师支援农村经费10万元、医务人员临时性补助401万元。2023年收到追加的财政预算项目4个，共183万元。分别为：创新型省份建设专项资金180万元、卫生健康人才补助（住培经费）3万元。另外，2022年底项目支出结转结余792.28万元，其中包括：2022年创新型省份建设专项资金180.18万元、国家核应急医学救援分队建设577.76万元、卫生适宜技术推广经费5万元、卫生科研课题4.01万元、卫生健康人才培养25.33万元等。2022年共使用专项资金1301.35万元，2022年底项目支出结转结余共266.94万元。（二）预算资金使用管理情况。医院对收到的专项资金由财务部门进行统筹，相关业务部门进行项目管理，相关的配套资金在财政资金下达时同时到位。在专项资金的使用上，根据医院相关财务制度及专项实施要求，严格按照规定进行会计核算，加强专项资金的财务管理及使用监督管理，所有专项资金本着“专款专用”的原则，切实发挥专项资金的使用效益，各项资金均按计划使用，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。（三）预算支出绩效目标完成程度。2023年预算项目旨在弥补公立医院综合改革损失，并进一步强化医疗服务能力，同时提高医院科研能力。在完成医疗服务的同时，做好规培工作。在项目负责人的组织下，2023年末基本达到了预期绩效目标，医院的医疗服务能力与科研能力稳步提高，人才培养工作初见成效，患者与职工的满意度也有所提高。二、绩效评价工作情况在绩效评价工作中，由院领导进行统筹部署，各项目负责的业务科室进行组织，财务提供有效真实的项目资金使用情况，结合项目开展进度综合客观地进行绩效评价，本次绩效评价为以后年度预算编制提供良好的数据支撑。三、预算支出主要绩效及评价结论在2023年度的项目预算支出中，主要涉及数量、质量、社会效益、可持续影响、满意度等5个指标。具体情况如下：2023年住院医师规范化培训在培人数为209人，结业考核合格率为89.61%，专硕研究生招生63名，基本完成了绩效目标；医院开展了一系列新技术新项目，医疗服务能力及科研能力均较上年度有所提升，学术影响力进一步扩大；另外，患者与员工的满意度均有一定的提升。总体来看，预算支出的绩效目标基本完成。四、绩效评价指标分析1.住院医师规范化培训。2023年医院规培人员共209人，共使用资金273万元，其中212.65万元为中央财政专项资金，71万元为省级财政专项资金。2023年住院医师规范化培训结业考核合格率为89.61%，规培学员人数较上年度有所提高，基本完成了绩效目标。2.卫生科研。财政专项资金14万元，该项目完成论文3篇，发表论文2篇。3.病人欠费。收到财政补助资金15万元，用以弥补医院收治三无病人或其他欠费病人的医疗费用。2023年全年病人欠费金额214.23万元，此拨款仅能弥补一部分欠费，大部分仍由医院承担。4.新冠应急救治能力提升项目。为改善医疗条件，医院2023年采购了一批设备用以应对传染性疾病的救治，截止2023年底实际执行了52万元，其中，财政拨款补助52万，资金使用率达100%。5.创新型省份建设专项资金。2023年医院共获得3个创新型省份建设项目，收到财政资金180万元，用于进一步提高医疗及科研能力，目前该项目正在积极开展中，资金使用进度较慢，结余资金较多。6.公共卫生专项。2023年收到其他公共卫生专项补助资金170万，。7.万名医师支援农村经费。2023年收万名医师支援农村经费10万，用于鼓励医生下县、乡支援，提升县、乡医疗卫生机构管理水平和服务能力。五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析在预算项目执行过程中，由于部分项目为年度追加预算，资金下达可能在下半年甚至年底，不利于本年度的项目开展，容易造成年底财政项目资金结余较多的情况。项目执行的业务部门、项目主管部门及财务部门对项目情况了解不充分、信息的不对称、各部门联动性不够导致项目的执行不够顺畅、资金使用不及时。六、有关建议建议进一步加强预算管理，提高项目资金使用率，借助预算管理系统，对项目资金从预算、分配、使用等各个环节全过程追踪问效，建立有效的预算管理考核体系。 附件：米乐线上官网(中国)有限公司2023年度部门决算公开说明.docx 

根据湖南省住培办《湖南省卫生健康委科教处关于做好2024年度住院医师规范化培训第二批次招收工作的通知》要求，结合我院实际情况，面向全国招生，现就我院2024年度住院医师规范化培训第二批次招收工作通知如下：一、培训基地基本情况米乐线上官网(中国)有限公司前身为核工业415医院，座落于历史文化名城——衡阳，始建于1958年，2002年成建制划转至南华大学，是湘南地区久享盛誉的集医疗、教学、科研于一体的现代化大型综合性三级甲等医院。医院现有职工1700余人，享受国务院特殊津贴专家9人；高级职称近400人；教授、副教授 60余人；博士生导师、硕士生导师60余人；博士后、博士、硕士500余人；拥有省、市级学科带头人30余人，担任国家级学会或协会副主委或委员、省市级专业委员会主任委员、副主任委员60 余人；在国家、省市级各类学会任职专家100余人。医院占地 380 余亩，开放病床 2000 张，设42个临床科室，11 个医技科室和18 个教研室，1 个健康管理中心，2 个临床研究所。医院学科优势明显，特色突出。现拥有9个国家基地（中心）：国家首批核应急医学救援分队、国家药物临床试验基地、国家住院医师规范化培训基地、全国老年健康急救一体化示范基地、国家首批“大学思政”实践教学基地、中国胸痛中心、中国房颤中心、首批CAAE一、二级癫痫中心、国家级健康管理学科建设与科技创新中心；4个省级临床研究中心：湖南省神经退行性疾病临床研究中心、心脏介入治疗临床研究中心、手足创面修复与功能重建临床医学研究中心、代谢相关脂肪性肝病临床医学研究中心；1个国家临床重点建设专科：神经内科；2个国家临床重点培育专科：手外科、消化内科；18 个省级重点（建设）专科：普外科、骨科（手足外科方向）、神经内科、急诊医学科、临床护理等；4个省临床医学研究中心：神经退行性疾病临床研究中心、心脏介入治疗临床研究中心、手足创面修复与功能重建临床研究中心、代谢相关脂肪性肝病临床研究中心；5个市级医疗质控中心、脑卒中医疗质量控制中心、放射介入医学医疗质量控制中心、神经内科质量控制中心、肝胆外科质量控制中心、关节外科质量控制中心；3个省级基地：睡眠医学诊疗技术同质化培训基地、蛇伤中毒救治和培训基地、灾害护理专科护士培训基地、5 个南华大学创新团队。同时医院为湖南省直创伤救治中心、湖南省航空紧急医学救援联盟副理事单位；衡阳市危重新生儿救治中心、衡阳市手外科中心和衡阳市蛇伤中毒救治培训基地。发布衡阳地区首个溶栓地图，成为直升机救援项目合作医院。医院为湖南省普通高等医学院校临床教学基地，承载着医学人才培养的职能，人才培养层次涵盖本科生、硕士、博士研究生。每年培养医学本科见习、实习生 350 余人，硕士研究生和住培学员近100人。带领学生参加国家、华中区、省大学生临床技能竞赛、教学案例竞赛曾获国家金奖、特等奖、一等奖。近三年来科研立项包括国家自然科学基金、省自然科学基金项目在内近300项；发表国内外高质量论文近400篇。米乐线上官网(中国)有限公司以“开放、创新、奋进、法治、幸福”的发展愿景凝聚人心，大力推进“人才强院、科技兴院、质量建院，特色立院、文化铸院”，以更高的质量、更强的内涵、更快的速度、更稳的步伐，加快建设“全国知名、省内领先”的高水平现代化大学附属医院。二、招录计划招录专业及人数三、招收对象与条件（一）招收对象1. 拟从事临床医疗工作，且符合临床、口腔类别医师资格考试报考条件规定范围的高等院校医学类专业全日制本科及以上学历的应届或往届毕业生（不含中医类和中西医结合类）；2. 已从事临床医疗工作并取得医师资格证书，需要接受规范化培训的人员。2020年起全省所有新进医疗岗位的本科及以上学历临床医师均需接受住院医师规范化培训。（二）报名条件1. 热爱医疗卫生事业，品德良好，遵纪守法。2. 身体健康状况符合国家和医院规定的体检要求。3. 符合报考西医类临床医师资格考试的条件。四、报名时间与方式（一）报名时间：2024年7月8日-7月19日17:30（二）报名方式: 拟参加培训人员登录湖南省卫生健康委科教信息平台（https://hunan.wsglw.net）进行线上报名，每人限报两个志愿，具体操作流程详见文末附件扫码。（三）报名准备1.报名准备报名材料请扫描后按照下列顺序合成一个PDF文档发至指定邮箱，（nhyyzpb@163.com），招录考试当天携带所有材料原件现场审核，并交复印件一份：①身份证正、反面②本科学位证、毕业证书；硕士、博士学位证、毕业证书原件；学信网《教育部学籍在线验证报告》（需含二维验证码）；应届毕业生可先提供学信网学籍证明，待取得学历、学位证书后补全相应信息。③高校期间成绩单④取得医师资格的人员，提供《医师资格证书》；有注册的需提供执医注册证书原件。⑤培训申请表原件（单位人需所在单位签章，并有单位派送意见）        2.加入“南华医院住培招生”QQ群，群号:470230354。五、招录程序（一）个人报名和志愿填报：在湖南省卫生健康委科教信息平台填报志愿，第一志愿请选择“米乐线上官网(中国)有限公司”。（二）招录考试资格审核合格的医师参加招录考试。1.考试时间及安排第一志愿考试时间为 7月 23日；第二志愿考试时间为 7月27日（如第一志愿招满，第二志愿不再开考）。具体安排届时请关注南华医院住培招生QQ 群通知及米乐线上官网(中国)有限公司信息公告（网址：/ ）。2.考试形式及内容（1）理论考试：人机对话（医学基础及临床医学知识）（2）实践技能操作考试：包括体格检查、技能操作（3）心理健康测评（三）录取与公示：按照公平公正、双向选择、择优录取的原则，根据考生志愿顺序、招录计划和考核结果进行网上录取。培训基地录取后，由省住培办统一进行网上公示后正式确认，公示时间为5个工作日。录取时间第一志愿： 2024年7月23日-2024年7月25日第二志愿： 2024年7月27日-2024年7月30日六、培养（一）培训年限住院医师规范化培训年限一般为3年。已毕业的专业学位研究生根据其临床专业和已有的临床经历可相应减少培训时间，原则上博士和硕士研究生培训时间分别不少于1年和2年；对科学型研究生（硕士、博士）毕业、无临床工作经历的培训对象，不享受减免政策，培训年限为3年。（二）培训内容依据国家《住院医师规范化培训内容与标准（试行）》细则，结合各专业实际情况制定培训方案。培训以临床实践为主，同时注重政治思想与职业道德、临床实践技能、专业理论知识、专业外语、临床教学及初步科研能力的培养。（三）培训过程考核和管理1.过程考核包括日常考核、出科考核、年度考核、执业医师资格考试、全国住培年度业务水平测试以及职业素养和医德医风等专项考核。过程考核合格是参加结业考核的必备条件。2.在规定时间内未按照要求完成培训或考核不合格者，培训时间可顺延，顺延时间最长不超过2年，顺延期间培训相关费用由个人承担。（四）培训证书发放结业考核合格者，由省级卫生计生行政部门颁发国家统一制式的《住院医师规范化培训合格证书》。七、待遇保障1.面向社会招收的住院医师与米乐线上官网(中国)有限公司签订劳动合同，劳动合同到期后依法终止，工龄连续计算，培训结束后培训对象自主择业。 2.住院医师工资由基本工资、绩效奖金、晚夜班费、过年过节福利、住宿补贴、全科专业补助组成。有执医资格并注册在我院、综合考核合格者年收入本科学历第一年6.5万元/年，优秀者7.0万元/年，硕士研究生学历7.0万/年，博士研究生学历8.0万元/年，第二、第三年学员待遇中科室绩效根据工作能力逐年递增。全科专业学员另补贴500元/人/月。3.外单位委派住院医师与委派单位、附属南华医院签订三方培训协议，在培训期间原人事（劳动）、工资关系不变，培训对象培训结束后回原单位工作。培训期间绩效工资、国家和湖南省拨付的住院医师生活补助比照本院同类人员根据绩效考核结果发放。4.享受国家规定的基本社会保险、公积金和法定节假日休假制度。外单位委派住院医师基本社会保险及公积金由委培单位承担。5.医院提供学员公寓，空调、洗衣机、热水供应齐全。不能安排住宿者，医院发放住宿补贴300元/月。6.就业待遇 医院落实根据《关于贯彻落实国家规范化培训“两个同等对待”政策的通知》国卫办科教发〔2021〕18号文件关于“两个同等对待”的指导意见：面向社会招收的普通高校应届毕业生培训对象培训合格当年在医疗卫生机构就业的，在招聘、派遣、落户等方面，按当年应届毕业生同等对待。对经住培合格的本科学历临床医师，在人员招聘、职称晋升、岗位聘用、薪酬待遇等方面，与临床医学、中医专业学位硕士研究生同等对待。具体以医院招录信息为准。八、注意事项1.对在培训招收工作中弄虚作假的培训申请人，取消其本次报名、录取资格；2.录取后需按要求至附属南华医院报到并开始临床培训（具体时间将另行通知），录取后无故不按时报到或报到后无故自行退出等情节严重者，3年内不得报名参加住院医师规范化培训；3.培训期间需遵守附属南华医院住院医师职责、轮科要求及培训考核规定；4.根据国家相关规定，培训期间内考取全日制硕士或博士研究生或非因不可抗力因素要求终止培训者，需按规定程序退出住院医师规范化培训并按住院医师培训协议书/劳动合同缴纳1.5倍国家、湖南省拨付及医院下发生活补助作为违约金。 九、联系方式1.地址：湖南省衡阳市珠晖区东风南路336号（门急诊综合楼6楼6103教学科研部住培办） 邮编：421002。2.联系人：罗老师 电话：18973405198  王老师 电话：15886419955办公室电话：0734-8358207邮箱: nhyyzpb@163.com 米乐线上官网(中国)有限公司2024年7月8日备注：1.南华医院住培招生 QQ 群， 入群请备注“专业—姓名”，我们将在QQ 群里发布具体考试时间及最新消息。请QQ 扫码入群。2.湖南省住院医师规范化培训报名流程及操作说明，请微信扫码获取。

目 录第一部分 2024年单位预算说明第二部分 2024年单位预算表1、收支总表2、收入总表3、支出总表4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）6、财政拨款收支总表7、一般公共预算支出表8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）14、一般公共预算“三公”经费支出表15、政府性基金预算支出表16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）18、国有资本经营预算支出表19、财政专户管理资金预算支出表20、省级专项资金预算汇总表21、省级专项资金绩效目标表22、其他资金绩效目标表23、部门整体支出绩效目标表 第一部分 2024年单位预算说明一、单位基本概况（一）职能职责。米乐线上官网(中国)有限公司是湖南省人民政府与国家卫健委共建附属医院、省域医疗中心。医院集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体，以诊治各种复杂、疑难和急危重症疾病而享誉省内外。医院占地380余亩，现有床位2000张。医院在2020年国家三级公立医院绩效考核排名中全省第五，连续4年进入国家监测指标等级“A”方阵。医院挂牌为国家首批核应急医学救援分队、国家药物临床试验基地、国家级住院医师规范化培训基地、中国胸痛中心及中国基层胸痛中心认证、中国房颤中心、全国老年健康急救一体化示范基地、国家级健康管理学科建设与科技创新中心、湖南省神经退行性疾病临床研究中心等，医院学科优势明显，特色突出，专业分科日益精细，学科集群效应明显。（二）机构设置。医院设有42个临床科室、11个医技科室，18个教研室，1个临床医学研究所，1个临床药学研究所，1个健康管理中心，行政管理部门21个。医院有10个国家基地、3个国家重点专科、18个省级临床重点专科，神经内科、消化内科、骨科（手外方向）三个重点国家级专科享誉省内外。近三年来科研立项共260项（含国家自然科学基金项目6项、省自然基金项目36项、省重点研发项目1项、省级临床研究中心2个）。二、预算单位构成本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括米乐线上官网(中国)有限公司本级，无下级预算单位。三、单位收支总体情况（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算123829.28万元，其中，一般公共预算拨款3172.03万元，事业收入120000万元，上年结转结余657.25万元。收入较去年减少6967万元，主要是医院进行结构调整，收入较上年略有下降。（二）支出预算：2024年本单位支出预算123829.28万元，其中，科学技术83.06万元，卫生健康123746.22万元，支出较去年减少6967万元，主要是正常业务调整，医院支出相应缩减。四、一般公共预算拨款支出2024年本单位一般公共预算拨款支出预算3829.28万元，其中，科学技术支出83.07万元，占2.17%；卫生健康支出3746.21万元，占97.83%；具体安排情况如下：（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数3024.03万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算805.25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：事业发展专项支出81.67万元，主要用于创新型省份建设专项方面；专项业务费671.58万元；主要用于临床重点专科、卫生健康人才培养、卫生科研课题以及公立医院改革补助等方面；基本建设支出52万元，主要用于新冠建设方面。五、政府性基金预算支出2024年本部门无政府性基金安排的支出。六、其他重要事项的情况说明（一）运行经费：2024年本单位运行经费0万元，与上年预算持平。（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平。（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额18288万元，其中，货物类采购预算9928万元；工程类采购预算7000万元；服务类采购预算1360万元。（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车18辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，其他按照规定配备的公务用车9辆；单位价值100万元以上设备65台（不含车辆）。2024年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值100万元以上设备26台（不含车辆）。（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为123172.03万元，其中，基本支出59676.03万元，项目支出63496万元，具体绩效目标详见报表。七、名词解释1、运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。第二部分 2024年单位预算表 （见附件二） 附件下载附件:附件二：米乐线上官网(中国)有限公司2024年预算表.xlsx